¿Cómo reenviar correctamente una factura con Estado de Ente Gubernamental “No enviado”?
En este articulo encontrará el proceso correcto para
reenviar una factura que luego de haber sido emitida se visualiza el Estado de Ente
Gubernamental “No enviado”.
Paso 1: Validar el estado de la factura.
- Ingresar al menú Ventas / Facturas.
- Validar rango de fechas.
- Clic en buscar.
- Verificar el estado de la factura, debe de aparecer como "No enviado".
Paso 2: Reenviar la factura desde el Reporte de Documentos No Enviados.
- Ingresar al menú Reportes.
- Clic en Documentos no enviados.
- Verificar que la factura se visualice en el reporte de documentos no enviados.
- Presionamos el botón de reenviar a ente gubernamenta
La factura desaparece y pasa al listado de facturas.
Paso 3: Verificar que la factura se haya enviado correctamente.
- Ingresar al menú Ventas / Facturas.
- Validar rango de fechas.
- Clic en buscar.
- Verificar el estado de la factura enviada anteriormente, debe de aparecer como "Aceptado".
Esta sería la forma correcta de hacer el reenvío de facturas cuando una vez realizadas, su estado se refleja como "No enviado".
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